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作者:佚名    文章来源:九三学社山西省委员会    点击数:776    更新时间:2018/2/8

九三学社山西省委员会2018年度部门预算

第一部分 概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职能为民主监督、参政议政和参加中国共产党领导的政治协商。

九三学社山西省委员会部门预算单位1个,即九三学社山西省委员会。单位性质为行政单位,是一级预算单位,财政供给方式为公共财政全额拨款。单位内设五个职能部室,分别为办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。截至2017年底,九三学社山西省委员会单位编制数为23人。在职人数22人,其中副省级领导1人,副厅1人,正处5人,正处调研员1人,主任科员5人,副主任科员5人,技师2人,中级工2人;退休人员17人,其中副省级领导1人,正厅1人,副厅2人,正处7人,副处2人,主任科员1人,副主任科员1人,技师1人,高级工1人。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、九三学社山西省委员会2018年收支预算总表

二、九三学社山西省委员会2018年预算收入总表

三、九三学社山西省委员会2018年预算支出总表

四、九三学社山西省委员会2018年财政拨款收支总表

五、九三学社山西省委员会2018年一般公共预算支出预算表

六、九三学社山西省委员会2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

七、九三学社山西省委员会2018年政府性基金预算收入表

八、九三学社山西省委员会2018年政府性基金预算支出表

九、九三学社山西省委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、九三学社山西省委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算说明

2018年,一般公共预算464.85万元,其中:基本支出385.34万元,比2017年预算增加30.9%,增加的原因有:12018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准。2、单位通过遴选和新招录五名同志增加的相关经费。3、单位在职人员职务变动、晋级晋档等。

项目支出79.51万元,比2016年预算减少39.8%,减少的原因有:12018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准。2、取消了五年一次的省委会换届大会项目支出。

(二)支出预算说明

1、基本支出385.34万元,比2017年增加86.73万元,上升30.9%,基本支出均按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、项目支出79.51万元,比2017年减少52.49万元,降低39.8%,主要原因是由于取消了五年一次的省委会换届大会项目支出。

(三)政府性基金预算说明

2018年,我单位没有政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算29万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用8万元,与上年预算持平;公务接待费5万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费16万元,与上年预算持平;公务用车购置费0元,与上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

九三学社山西省委2018年机关运行经费财政拨款预算123.78万元,比2017年预算82.13增加41.65万元,增长50.71﹪,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准以及单位遴选和新招录五名同志增加的相关经费等原因。

四、政府采购情况

2018年九三学社山西省委政府采购预算总额14.5万元,其中:政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

编 码

目录名称

备 注

A02

通用设备

 

A0201

计算机设备及软件

 

A020101

计算机设备

 

A02010103

服务器

 

A02010104

台式计算机

 

A02010105

便携式计算机

 

A02010106

掌上电脑

 

A02010107

平板式微型计算机

 

A02010199

其他计算机设备

 

A020102

计算机网络设备

不含通信网络设备

A02010201

路由器

 

A02010202

交换设备

 

A02010299

其他网络设备

 

A020103

信息安全设备

 

A020104

终端设备

 

A02

通用设备

 

A020105

存储设备

 

A020106

输出输入设备

 

A020107

机房辅助设备

 

A020108

计算机软件

 

A02010801

基础软件

 

A02010802

支撑软件

包括需求分析软件、建模软件、集成开发软件等

A02010803

应用软件

包括通用应用软件和行业应用软件

A02010899

其他计算机软件

包括嵌入式软件、信息安全软件等

A0202

办公设备

 

A020201

复印机

 

A020202

投影仪

 

A020203

投影幕

 

A020204

多功能一体机

 

A020205

照相机及器材

 

A020206

电子白板

 

A020207

LED显示屏

 

A020208

触控一体机

含室内外触摸屏

A020209

刻录机

 

A020210

文印设备

 

A020211

销毁设备

 

A020216

打字机

 

A020299

其他办公设备

 

A020615

电源设备

含不间断电源(UPS

A020618

生活用电器

 

A02061801

制冷电器

 

A02061802

空气调节电器

 

A02061807

饮水器

包括净水机、软水机、纯水机等。

A020619

照明设备

 

A02061908

室内照明灯具

包括嵌入灯、吸顶灯、吊灯、壁灯、可移式灯等

A02061909

场地用灯

 

A02061913

应急照明灯

 

A02061915

手电筒

 

A02061916

发光标志、铭牌

 

A0208

通信设备

 

A020807

电话通信设备

 

A020808

视频会议系统设备

 

A0209

广播、电视、电影设备

 

A020910

电视设备

 

A020911

视频设备

 

A020912

音频设备

 

A06

家具用具

 

A0601

床类

包括木质、竹质、金属类等。

A0602

台、桌类

包括写字台、书桌、前台桌等。

A0603

椅凳类

包括扶手椅、凳子等。

A0604

沙发类

包括皮沙发、布面料沙发等。

A0605

柜类

包括文件柜和保险柜。

A0699

其他家具用具

 

A09

办公消耗用品及类似物品

 

A0901

纸制文具及办公用品

 

A0902

硒鼓、粉盒

 

A0903

墨、颜料

 

A0905

清洁用品

 

A090501

卫生用纸制品

 

A090502

消毒杀菌用品

 

A090503

()皂和合成洗涤剂

包括粉、液和膏状

C05

维修和保养服务

 

C050301

车辆维修和保养服务

 

C050302

车辆加油服务

 

C08

商务服务

 

C081401

印刷服务

 

C08140101

单证印刷服务

 

C08140102

票据印刷服务

 

C08140103

其他印刷服务

 

C15

金融服务

 

C15040201

机动车保险服务

 

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于九三学社山西省委公务用车制度改革实施方案的批复》文件,批复我单位车辆编制总数3辆,其中:实物保障工作用车1辆、机要通信用车1辆、应急公务用车1辆。截止2017年底,我单位实有车辆总数4辆,其中:省部级领导用车1辆(省政协户)、实物保障工作用车1辆、机要通信用车1辆、应急公务用车1辆。

2.房屋情况

没有归属我单位的房屋资产。

(三)绩效管理情况

2018年九三学社山西省委实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

201829

 

附件:九三学社山西省委员会2018年部门预算公开表

 

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