九三学社山西省委员会2018年度部门预算

第一部分 概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职能为民主监督、参政议政和参加中国共产党领导的政治协商。

九三学社山西省委员会部门预算单位1个，即九三学社山西省委员会。单位性质为行政单位，是一级预算单位，财政供给方式为公共财政全额拨款。单位内设五个职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。截至2017年底，九三学社山西省委员会单位编制数为23人。在职人数22人，其中副省级领导1人，副厅1人，正处5人，正处调研员1人，主任科员5人，副主任科员5人，技师2人，中级工2人；退休人员17人，其中副省级领导1人，正厅1人，副厅2人，正处7人，副处2人，主任科员1人，副主任科员1人，技师1人，高级工1人。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、九三学社山西省委员会2018年收支预算总表

二、九三学社山西省委员会2018年预算收入总表

三、九三学社山西省委员会2018年预算支出总表

四、九三学社山西省委员会2018年财政拨款收支总表

五、九三学社山西省委员会2018年一般公共预算支出预算表

六、九三学社山西省委员会2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

七、九三学社山西省委员会2018年政府性基金预算收入表

八、九三学社山西省委员会2018年政府性基金预算支出表

九、九三学社山西省委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、九三学社山西省委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算说明

2018年，一般公共预算464.85万元，其中：基本支出385.34万元，比2017年预算增加30.9%，增加的原因有：1、2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准。2、单位通过遴选和新招录五名同志增加的相关经费。3、单位在职人员职务变动、晋级晋档等。

项目支出79.51万元，比2016年预算减少39.8%，减少的原因有：1、2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准。2、取消了五年一次的省委会换届大会项目支出。

（二）支出预算说明

1、基本支出385.34万元，比2017年增加86.73万元，上升30.9%，基本支出均按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、项目支出79.51万元，比2017年减少52.49万元，降低39.8%，主要原因是由于取消了五年一次的省委会换届大会项目支出。

（三）政府性基金预算说明

2018年，我单位没有政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算29万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用8万元，与上年预算持平；公务接待费5万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费16万元，与上年预算持平；公务用车购置费0元，与上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

九三学社山西省委2018年机关运行经费财政拨款预算123.78万元，比2017年预算82.13增加41.65万元，增长50.71﹪，增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准以及单位遴选和新招录五名同志增加的相关经费等原因。

四、政府采购情况

2018年九三学社山西省委政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

根据山西省公务用车制度改革领导小组《关于九三学社山西省委公务用车制度改革实施方案的批复》文件，批复我单位车辆编制总数3辆，其中：实物保障工作用车1辆、机要通信用车1辆、应急公务用车1辆。截止2017年底，我单位实有车辆总数4辆，其中：省部级领导用车1辆（省政协户）、实物保障工作用车1辆、机要通信用车1辆、应急公务用车1辆。

2.房屋情况

没有归属我单位的房屋资产。

（三）绩效管理情况

2018年九三学社山西省委实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年2月9日

附件：九三学社山西省委员会2018年部门预算公开表